北京市朝阳区团结湖公园2020度部门决算
日期：2021-09-02 来源：区园林绿化局 打印页面 关闭页面
北京市朝阳区团结湖公园2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市朝阳区团结湖公园，隶属于北京市朝阳区园林绿化局，为公益二类事业单位。内设财务办、办公室、园务办、工程组、游客服务中心、综治办、司机班、后勤班、保安组9个班组。主要职能。公园主要职能为园内及道路绿化养化工作，努力营造一个水清草绿，环境优美的城市园林景观，使广大市民在繁忙的工作之余，身心得到很好的调节和放松，增进群众的身心健康，创造出更大的社会效益。
（二）人员构成情况
事业编制61人，实有人数36人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计5,676.067448万元，比上年减少1,244.942387万元，减少17.99%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计4,286.906276万元，比上年减少1,254.562034万元，下降22.64%，其中：财政拨款收入4,286.906276万元，占收入合计的100.00%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计4,295.861235万元，比上年减少1,224.812494万元，下降22.19%，其中：基本支出1,198.432185万元，占支出合计的27.90%；项目支出3,097.429050万元，占支出合计的72.10%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出4,295.861235万元，主要用于以下方面支出：公共安全支出36.219955万元，占本年财政拨款支出0.84 %；社会保障和就业支出222.891944万元，占本年财政拨款支出5.19%；卫生健康支出82.307416万元，占本年财政拨款支出1.92%；节能环保支出68.021256万元，占本年财政拨款支出1.58%；城乡社区支出3,881.605164万元，占本年财政拨款支出90.36%；农林水支出4.815500万元，占本年财政拨款支出0.11%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共安全支出” 2020年度决算36.219955万元，比2020年年初预算增加36.219955万元，增长100%。
“其他公共安全支出”2020年度决算36.219955万元，比2020年年初预算增加36.219955万元，增长100%。主要用于专项整治违建拆除支出。
2、“社会保障和就业支出”2020年度决算222.891944万元，比2020年年初预算增加10.031944万元，增长4.71%。
“行政事业单位养老支出”2020年度决算209.649744万元，比2020年年初预算减少3.210256万元，下降1.51%。主要因为退休职工去世减少养老支出。。
“抚恤”2020年度决算13.242200万元，比2020年年初预算增加13.242200万元，增长100%。主要退休职工去世抚恤金支出。
3、“卫生健康支出”2020年度决算82.307416万元，比2020年年初预算增加3.037416万元，增长3.83%。
“行政事业单位医疗”2020年度决算82.307416万元，比2020年年初预算增加3.037416万元，增长3.83%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
4、“节能环保支出”2020年度决算68.021256万元，比2020年年初预算增加68.021256万元，增长100%。
“其他节能环保支出”2020年度决算68.021256万元，比2020年年初预算增加68.021256万元，增长100%。主要用于保障公园内公共实施及游客人身财产安全支出。
5、“城乡社区支出”2020年度决算3,881.605164万元，比2020年年初预算减少181.858336万元，下降4.48%。
“城乡社区环境卫生”2020年度决算1,785.323164万元，比2020年年初预算减少2,278.140336万元，下降56.06%。
“其他城乡社区支出”2020年度决算2,096.282000万元，比2020年年初预算增加2,096.282000万元，增长100%。主要用于专项整治联建房屋回收支出、疫情防控项目支出。
6、“农林水支出”2020年度决算4.815500万元，比2020年年初预算增加4.815500万元，增长100%。
“其他农林水支出”2020年度决算4.815500万元，比2020年年初预算增加4.815500万元，增长100%。主要用于业务保障经费支出。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,198.432185万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算0.370000万元减少0.370000万元。
1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年预算下达数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.370000万元，减少0.370000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3．公务用车购置及运行维护费用。2020年决算数0万元，比2020年预算下达数0万元增加0万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额664.070000万元，政府采购服务支出664.070000万元。授予中小企业合同金额664.070000万元，占政府采购支出总额的100.00%，
四、国有资产占用情况
2020年车辆6台，102.400400万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5、财政绩效评价：也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门实现其职能所确定的绩效目标的实现程度及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合评价。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
北京市朝阳区团结湖公园2020年度部门整体绩效目标是为游客提供安全、优美、舒适的游园环境：持续做好疫情防控常态化工作、做好绿化养护和游客服务工作、做好生活垃圾分类工作、牢固安全思想意识，加强消防、重点领域的安全管理，持续做好资产管理工作、深化落实生态资源保护责任、切实维护生态资源安全。严格执行财政资金使用管理办法。部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况：环境持续改进，景观效果持续提升，群众对绿化养护工作满意度达到95%以上。对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的18%，涉及金额2728.9317万元，评价结果各项指标已全部达标。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
详见附件
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